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北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心2023年预算
北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），成立北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心。主要职责是：落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心事业编制16人，实际6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合“不忘初心牢记使命”主题教育、中国共产党第二十次全国代表大会及全国两会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，依规组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算，为全区绿化事业尽一份力，并认真梳理全区公园资源，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，加强全区公园的养护管理水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算29,256.999922万元，比2022年17,044.280166万元增加12212.719756万元，增加71.65%。增加的原因为：工程项目增加，收入增加。其中：本年财政拨款收入29251.999922万元,比2022年16,423.353081万元增加12828.646841万元，增加的原因为：工程项目增加，收入增加。；本年事业收入5万元；单位结转结余资金0万元,比2022年620.927085万元减少620.927085万元，减少的原因：本年郊野公园养护经费已全部拨至各乡，无需结转。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算179.398779万元，占总支出预算0.61%，比2022年86.287845万元增加93.110934万元，增长107.91%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算29,077.601143万元，比2022年16,957.992321万元增加12119.608822万元，增长71.47%。增加的原因为：工程项目增多，支出增多。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0361万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0019万元。其中：单位包括1个所属单位。
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.0361万元，比2022年预算数0.038万元减少0.0019万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心部门政府购买采购预算总额26,117.970628万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算26,117.970628万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心部门政府性基金预算收入3,233.000000万元，支出3,233.000000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目”
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]60号），成立北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心。主要职责是：落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心事业编制16人，实际6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合“不忘初心牢记使命”主题教育、中国共产党第二十次全国代表大会及全国两会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，依规组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算，为全区绿化事业尽一份力，并认真梳理全区公园资源，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，加强全区公园的养护管理水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算29,256.999922万元，比2022年17,044.280166万元增加12212.719756万元，增加71.65%。增加的原因为：工程项目增加，收入增加。其中：本年财政拨款收入29251.999922万元,比2022年16,423.353081万元增加12828.646841万元，增加的原因为：工程项目增加，收入增加。；本年事业收入5万元；单位结转结余资金0万元,比2022年620.927085万元减少620.927085万元，减少的原因：本年郊野公园养护经费已全部拨至各乡，无需结转。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算179.398779万元，占总支出预算0.61%，比2022年86.287845万元增加93.110934万元，增长107.91%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算29,077.601143万元，比2022年16,957.992321万元增加12119.608822万元，增长71.47%。增加的原因为：工程项目增多，支出增多。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0361万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.0019万元。其中：单位包括1个所属单位。
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.0361万元，比2022年预算数0.038万元减少0.0019万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心部门政府购买采购预算总额26,117.970628万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算26,117.970628万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2023年北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心部门政府性基金预算收入3,233.000000万元，支出3,233.000000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目”
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）